Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2017 год

Опубликовано: 02.11.2018

Уточненный план финансирования – 350 173,0 тыс. тенге, исполнено за 2017 год – 349 745,7 тыс.тенге или 99,9%, в том числе по программам:

1. 001 «Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне».

План финансирования 334 173,0 тыс. тенге, исполнено 333 929,4 тыс. тенге или 99,9%, отклонение 243,6 тыс. тенге – 147,2 тыс.тенге - экономия по фонду оплаты труда; 91,9 тыс.тенге экономия по ГЗ 1,0 тыс.тенге - экономия по командировкам 3,4 тыс.тенге - экономия при окончательной оплате.

Бюджетной программой были предусмотрены достижение следующих прямых показателей:

Количество мероприятии информационно-пропагандисткой группы г. Алматы по информационно разъяснительной работе в религиозной сфере, по плану 506, по факту 506.

Количество видеофильмов о пагубности радикальной религиозной идеологий, по плану 4, по факту 4.

Количество мероприятий по повышению квалификации специалистов принимающих участие в реализации государственной политики в религиозной сфере, по плану 18, по факту 18.

Количество международной научной конференции, по плану 1, по факту 1.

Количество размещенной наружной информации (билбордов) антиэкстремистского характера в населенных пунктах (площадях, улицах), по плану 3, по факту 3.

Динамика затрат за последние три года представляется следующими данными: в 2014 году – 64 020,0 тыс. тенге, в 2015 году – 50 656,0 тыс. тенге; в 2016 году – 108 518,0 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность на начало и на конец отчетного периода не имеется.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода 279,5 тенге, за услуги АО «Алмателеком» и на конец периода составляет 0 тенге.

Проверки органами внутреннего и внешнего контроля проверки не проводились за 2017 год.

2. 005 «Изучение и анализа религиозной ситуации в регионе»

План финансирования 16 000,0 тыс. тенге, исполнено 15 816,3 тыс. тенге или 98,9%, отклонение 183,7 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам;

Бюджетной программой были предусмотрены достижение следующих прямых показателей:

- проведение социологических исследовании, по плану количество опросов 6, по факту 6;

Динамика затрат за последние три года представляется следующими данными: в 2014 году – 0 тенге, в 2015 году – 0 тенге; в 2016 году – 0 тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей по данной программе не было.

Проверки органами внутреннего и внешнего контроля проверки не проводились за 2017 год.

Руководитель управления А. Есенбеков

Руководитель отдела Б. Койбекова