Отчет о реализации бюджетных программ за 2017 финансовый год

Опубликовано: 02.11.2018

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ

за 2017 финансовый год

 

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц: государственные органы

Администраторы бюджетных программ КГУ «Управление по делам религий г.Алматы»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 3693753, КГУ «Управление по делам религий г.Алматы»

Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне»

Вид бюджетной программы

            в зависимости от уровня государственного

управления за счет средств местного бюджета

            в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие текущая бюджетная программа

 

Цель бюджетной программы: выработка предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики в сфере обеспечения реализации прав граждан на свободу религиозных убеждений и эффективного взаимодействия с религиозными объединениями города Алматы; всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ происходящих процессов в сфере реализации прав граждан на свободу религиозных убеждений и деятельности религиозных объединений и миссионеров

 

Описание бюджетной программы: расходы направлены на содержание аппарата

 

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (графа 4 минус графа 3)

Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3* 100)

Причины недостижени/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

тыс.тг

334 173

333 929,4

243,6

99,9

147,2 тыс.тенге - экономия по фонду оплаты труда;

91,9 тыс.тенге - экономия по ГЗ

1,0 тыс.тенге - экономия по командировкам

3,4 тыс.тенге - экономия при окончательной оплате

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тг

334 173

333 929,4

243,6

99,9

 

Конечный результат

 

 

 

 

 

 

Охват населения по информационно разъяснительной работе в религиозной сфере (от 18 лет и выше)

%

6

6

0

100

 

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (графа.4 минус графа 3

Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)

Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество мероприятии информационно-пропагандисткой группы г. Алматы по информационно разъяснительной работе

в религиозной сфере

 

 

количество

шт.

 

 

 

 

506

 

 

 

 

506

 

0

100

 

Количество видеофильмов о пагубности радикальной религиозной идеологий

 

 

 

количество

шт.

 

 

4

 

 

4

 

0

 

100

 

Количество мероприятий по повышению квалификации специалистов принимающих участие в реализации государственной политики в религиозной сфере

 

 

количество

шт.

 

 

 

 

18

 

 

 

 

18

 

0

100

 

Количество международной научной конференции

количество

шт.

 

1

 

1

0

100

 

Количество размещенной наружной информации (билбордов) антиэкстремистского характера в населенных пунктах (площадях, улицах)

 

 

количество

шт.

 

 

 

 

3

 

 

 

3

0

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 005 «изучение и анализ религиозной ситуации в регионе»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы расходы направлены на проведение социологических исследовании

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (графа.4 минус графа 3

Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)

Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

тыс.
тенге

16000

15816,3

183,7

98,9

Экономия по государственным закупкам

Итого расходы по бюджетной подпрограмме:

тыс.
тенге

16000

15816,3

183,7

98,9

Экономия по государственным закупкам 

Конечный результат

 

 

 

 

 

 

Проведение комплекса социологических исследований и разработка практических рекомендации в 2017 году

докладов

6

6

0

100

 

 

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (графа.4 минус графа 3

Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)

Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Проведение социологических исследовании

кол. опросов

6

6

0

100

 

 

 

Руководитель Управления                                                                                        А. Есенбеков

 

 

Руководитель отдела                                                                                                  Б. Койбекова